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TICK-002250 - Puntos Pendientes
Ticket Resuelto
Cliente:
Comercializacion De Articulos De Ferreteria Innovamak Limitada, Daniela Letelier Araya
Equipo:
Nivel 1
Ejecutiv@:
Liset Gilewski (OrionERP)
Fecha de creación:
30/11/2021 16:53:10
Email:
Teléfono:
Fecha de cierre:
10/12/2021 12:49:53
Categoría:
Descripción:
Envié un correo a soporte dando los puntos faltantes a nombre de Ginno Ruiz
Buenas tardes, junto con saludar pido favor ayudarnos con los siguientes puntos:
1.Se podría crear un cuadro de texto en la factura donde podemos poner observaciones las cuales sean como referencia para el cliente
Resuelto: Existe campo de comentarios para indicar Terminos y condicions, notas, observaciones, Aclaraciones, etc. Se puede llenar al crear o editar la factura
2.Poder hacer notas de crédito desde el módulo punto de ventas
Pendiente
Se abre TICK-002312
Alternativa: Se puede crear Nota de crédito a travéz del modulo Facturación Ventas/Rectificativas de Clientes->Crear. Se indica documento al que se le desea emitir la NC en la pestaña Otra Información, Añadir elemento Origen
3.Que solamente los usuarios: Daniela, Ignacio, Bastian y Ginno puedan modificar precios
Pendiente
Se abre TICK-002310
4.Poder exportar un libro de ventas que contenga los documentos tributarios de módulo de venta y módulo de presupuesto
Resuelto: Pueden exportar a xls Libro de cierre de Mes de Ventas o Compras de Facturas o Boletas, que se crea en el módulo Facturación Informes/Libros de Cierre de Mes->Crear.
Se llenan los campos: fecha, detalle, período tributario, Tipo de operacion(seleccionar Compras, Ventas o Boletas Electrónicas), etc. De acuerdo a estos datos se cargan en el libro
los movimientos correspondientes al periodo. Se puede exportar a xls haciendo clic en el boton Imprimir/Libro xls
Además para las boletas puede emitir informe de Consumo diario de folios en el módulo Facturación Informes/Consumo de folios->Crear.
5.Que el nombre del vendedor se vea en la factura para futuras compras o reclamos
Resuelto: nombre de vendedor incluido en pdf de Factura, se puede ver en la parte inferior del documento, encima del campo de comentarios.
6.Que aparezca el método de pago asignado en la factura
No viable: Método de pago corresponde a la entidad Pago, no a la factura en si. En pdf de la factura se indica condición de pago que sí es una propiedad de esta.
7.Las facturas en el sistema aunque las enviemos aparecen que están en cola de envío y no se ven si están correctas o no
Resuelto: Los documentos quedaron en estado Procesado y fueron envados a SII los que estaban pendientes. Esta situación no debería volver a suceder.