Inicie sesión para poder revisar sus tickets
TICK-005633 - Corregir cantidades entregadas en PR para generar facturación
Ticket Resuelto
Cliente:
FERRETERÍA IVETTE GRIMANESA SAEZ DIAZ E.I.R.L., Ivette Saez
Equipo:
Nivel 1
Ejecutiv@:
Raúl (OrionERP)
Fecha de creación:
24/05/2024 16:25:38
Email:
Teléfono:
Fecha de cierre:
27/05/2024 23:00:09
Categoría:
Reportar un error
Descripción:
Para el PR7612, se generó una GD de más de 15 ítems, por lo tanto se realizó su reembolso y devolución, respectivamente 3 GD posteriores, la 4559, 4507, las cuales ya fueron facturadas, pero la 4508 el sistema no permite facturarla, debido a que no se actualizaron las cantidades entregadas en la NV. Esto ya había pasado anteriormente con el PR 6983, en ese momento se generó el ticket 005522.