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TICK-005522 - Corregir cantidades entregadas en PR para generar facturación
Ticket Resuelto
Cliente:
FERRETERÍA IVETTE GRIMANESA SAEZ DIAZ E.I.R.L., Ivette Saez
Equipo:
Nivel 1
Ejecutiv@:
Martín Baeza (OrionERP)
Fecha de creación:
17/04/2024 20:20:53
Email:
Teléfono:
Fecha de cierre:
23/04/2024 21:21:14
Categoría:
Reportar un error
Descripción:
Para el PR6983, se genero una GD de más de 15 ítems, por lo tanto se realizó su reembolso y devolución, respectivamente 2 GD posteriores, la 4237 y la 4238, al momento de facturar el sistema solo permitió facturar la 4237. En el PR no se actualizaron las cantidades entregadas en la GD 4238, por lo cual el sistema no da acceso a la facturación.