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TICK-003910 - Asientos contables remuneraciones
Ticket Resuelto
Cliente:
Corporación Industrial Para El Desarrollo de la Región del Bio Bio, Catherine Aguayo Escobar
Equipo:
Nivel 1
Ejecutiv@:
Martín Baeza (OrionERP)
Fecha de creación:
03/02/2023 20:10:35
Email:
Teléfono:
Fecha de cierre:
09/03/2023 20:01:39
Categoría:
Soporte Técnico
Descripción:
Estimados, junto con saludar, solicito su ayuda con los asientos contables de remuneraciones para el mes de enero 2023.
Revisando el traspaso a contabilidad me he percatado de lo siguiente:
1.- Que existen 40 asientos contables siendo que son 20 contratos vigentes y procesados.
2.- Que al abrir el comprobante contable no se señala el centro de costo o cuenta analítica, siendo que en el contrato se encuentra completado el campo relativo a la contabilidad. Para este punto tome por referencia el asiento contable de Angelica Escobar que de en la nomina esta individualizado como REMU/2023/0054, la cuenta analítica debe quedar asociada en las cuentas de gasto 510101 Remuneraciones y 510102 Aporte patronal.
3.- Que no se traspasa el nombre del trabajador para la cuenta 210501 Remuneraciones por pagar en todos los asientos contables como se observa en el asiento REMU/2023/0060.
4.- Que el descuento practicado por Ahorro voluntario AFP de Samuel Tapia no se traspasa la cuenta por pagar de 210401 AFP x Pagar sino que a la cuenta de gasto 510101 Remuneraciones como se observa en el asiento REMU/2023/0088, además tampoco está el nombre del trabajador en la cuenta remuneraciones por pagar.
Les adjunto imágenes de referencia para cada punto señalado.
Desde ya muchas gracias