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TICK-007924 - Regularización ingreso Nota de Débito Proveedor
Ticket Resuelto
Cliente:
Baraona Marshall Y Compania Limitada, Francisca Tolvett
Equipo:
Nivel 1
Ejecutiv@:
Raúl M. (OrionERP)
Fecha de creación:
19/05/2026 20:32:40
Email:
Teléfono:
Fecha de cierre:
20/05/2026 20:20:05
Categoría:
Modificar Registros
Descripción:
Estimados, buenas tardes.
Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con la regularización del ingreso de una Nota de Débito de proveedor.
Esta fue registrada mediante el módulo Compras → Rectificativas de Proveedor; sin embargo, al revisar el asiento contable asociado, el sistema la refleja como un registro correspondiente a una Nota de Crédito.
Agradeceré indicar el procedimiento a seguir para su correcta regularización.
Datos del documento:
Empresa: Ethiopian Airlines
Registro: FAC/2026/0005
Referencia: N/D 50200
Fecha: 20/01/2026
Monto: $5.947 (Exento)
Quedo atenta a sus comentarios.
Saludos cordiales,
Francisca Tolvett